A.    MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

-          Thu thập, lưu trữ, kiểm tra kiểm soát dự toán và chi phí dự án phát sinh nhằm đảm bảo:

+ Tổng hợp, phân tích báo cáo thực tế thực hiện chi phí – lợi nhuận so với dự toán.

+ Giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa dự toán được duyệt và thực tế.

+ Kiểm soát và đảm bảo hiệu quả dự án.

+ Đánh giá công tác lập dự toán thông qua chỉ số độ chính xác dự toán.

+ Tham gia quá trình tư vấn cải tiến hoạt động lập dự toán.

-          Thu thập, kiểm soát giá thành kế hoạch và giá thành thực tế nhằm đảm bảo:

+ Tổng hợp, phân tích báo cáo giá thành thực tế và kế hoạch.

+ Giải trình nguyên nhân chênh lệch giữa giá thành thực tế và kế hoạch.

+ Đánh giá hiệu quả mua hàng thông qua phân tích dự báo giá mua hàng

+ Đánh giá hiệu quả sản xuất thông qua phân tích tiêu hao vật liệu thực tế.

B.     NHIỆM VỤ

-          Thực hiện thu thập, kiểm tra dữ liệu, phân tích biến động giữa dự toán và thực tế thực hiện của các dự án để có cảnh báo kịp thời về việc vượt dự toán.

+ Thu thập dữ liệu từ dự toán đã được phê duyệt.

+ Thu thập dữ liệu thực tế của các dự án do các phòng ban chuyển sang.

+ Kiểm tra sự phù hợp của số liệu với dự toán.

+ Chuyển hồ sơ phù hợp cho phòng Tài chính.

+ Thống kê, phân tích dữ liệu để báo cáo và cảnh báo các bộ phận liên quan.

+ Theo dõi triển khai giải pháp, kiến nghị cho hoạt động lập dự toán

-          Thực hiện Thu thập, kiểm tra, kiểm soát giá thành kế hoạch và giá thành thực tế để yêu cầu giám đốc nhà máy giải trình và đề xuất giải pháp giảm thiểu sai lệch giữa giá thành thực tế và kế hoạch.

+ Thu thập dữ liệu giá thành kế hoạch (định mức vật tư và giá mua vật tư kế hoạch).

+ Thu thập dữ liệu giá thành thực tế (tiêu hao vật tư thực tế và giá mua vật tư thực tế).

+ Phân tích nguyên nhân chênh lệch giữa giá thành thực tế và kế hoạch (phân tích chênh lệch do khối lượng và đơn giá).

+ Yêu cầu giải trình và biện pháp khắc phục.

-          Báo cáo với Giám đốc / Phó Giám đốc phòng/ phụ trách nhóm.

-          Báo cáo các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban quản lý phòng.